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沙依巴克區民族宗教事務管理局2019年部門預算公開
索引號: 01020293-3-02_D/2019-0729002 公開目錄: 部門預決算 發布日期: 2019年07月29日
主題詞: 沙依巴克區民族宗教事務管理局2019年部門預算公開 發布機構: 民宗局 文    號:
 

沙依巴克區民族宗教事務管理局

2019年部門預算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 沙區民族宗教事務管理局概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分  2019年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、項目支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

第三部分  2019年部門預算情況說明

一、關于沙區民族宗教事務管理局2019年收支預算情況的總體說明

二、關于沙區民族宗教事務管理局2019年收入預算情況說明

三、關于沙區民族宗教事務管理局2019年支出預算情況說明

四、關于沙區民族宗教事務管理局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

五、關于沙區民族宗教事務管理局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

六、關于沙區民族宗教事務管理局2019年一般公共預算基本支出情況說明

七、關于沙區民族宗教事務管理局2019年項目支出情況說明

八、關于沙區民族宗教事務管理局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

九、關于沙區民族宗教事務管理局2019年政府性基金預算撥款情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  沙區民族宗教事務管理局概況

 

   一、主要職能

貫徹執行國家、自治區和市委、市政府關于民族宗教、語言文字工作的方針、政策、法律、法規;負責本區宗教事務的管理,指導宗教團體的工作,使宗教在法律、法規和政策范圍活動,防止不法分子利用宗教進行非法、違法活動負責本區穆斯林群眾自費朝覲的申請登記和初審工作;貫徹落實中央、自治區、烏魯木齊市語言文字工作的規劃和措施,管理各民族語言文字規范化、標準化的社會應用

 

   二、機構設置及人員情況

沙區民族宗教事務管理局單位無下屬預算單位,下設0個處室,分別是:無

沙區民族宗教事務管理局單位編制數15人,實有人數13人,其中:在職13人,增加或減少0人; 退休0人,增加或減少0人;離休0人,增加或減少0人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年部門預算公開表

表一:

部門收支總體情況表

編制部門:沙區民族宗教事務管理局                          單位:萬元

收     入

支     出

項     目

預算數

功能分類

預算數

財政撥款(補助)

254.18 

201 一般公共服務支出

210.48 

    一般公共預算

254.18 

202 外交支出

 

    政府性基金預算

 

203 國防支出

 

教育收費(財政專戶)

 

204 公共安全支出

 

事業收入

 

205 教育支出

 

事業單位經營收入

 

206 科學技術支出

 

其他收入

 

207 文化體育與傳媒支出

 

用事業基金彌補收支差額

 

208 社會保障和就業支出

26.7 

 

 

209 社會保險基金支出

 

 

 

210 醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

211 節能環保支出

 

 

 

212 城鄉社區支出

 

 

 

213 農林水支出

 

 

 

214 交通運輸支出

 

 

 

215 資源勘探信息等支出

 

 

 

216 商業服務業等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地區支出

 

 

 

220 國土資源氣象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 糧油物資管理支出

 

 

 

223 國有資本經營預算支出

 

 

 

227 預備費

 

 

 

229 其他支出

17

 

 

231 債務還本支出

 

 

 

232 債務付息支出

 

 

 

233 債務發行費支出

 

小           計

 254,18

小           計

 254,18

單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

 

230 轉移性支出

 

收  入  總  計

 254,18 

支  出  合  計

 254,18 

 

表二:

部門收入總體情況表

填報部門:沙區民族宗教事務管理局                               單位:萬元

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

總  計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

財政專戶管理資金

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

  201

  23

01

    行政運行

205.48 

205.48 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  23

99

    其他民族事務支出

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

05

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

19.07 

19.07 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

06

    機關事業單位職業年金繳費支出

7.63 

7.63 

 

 

 

 

 

 

 

229 

99 

01 

 其他支出

17 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

254.18 

254.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部門支出總體情況表

編制部門:沙區民族宗教事務管理局                                單位:萬元

項目

支出預算

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

合計

基本支出

項目支出

  201

  23

01

    行政運行

205.48 

205.48 

 

  201

  23

99

    其他民族事務支出

5 

5 

 

  208

  05

05

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

19.07 

19.07 

 

  208

  05

06

    機關事業單位職業年金繳費支出

 7.63

 7.63

 

 229

99

 01

其他支出 

17 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 254.18

 254.18

 

 

表四:

 

財政撥款收支預算總體情況表

制部門:沙區民族宗教事務管理局                     單位:萬元

財政撥款收入

財政撥款支出

項    目

合計

功  能  分  類

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政撥款(補助)

254.18 

201 一般公共服務支出

210.48 

210.48 

 

 一般公共預算

254.18 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金預算

 

203 國防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科學技術支出

 

 

 

 

 

207 文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

208 社會保障和就業支出

26.7 

26.7 

 

 

 

209 社會保險基金支出

 

 

 

 

 

210 醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

 

 

211 節能環保支出

 

 

 

 

 

212 城鄉社區支出

 

 

 

 

 

213 農林水支出

 

 

 

 

 

214 交通運輸支出

 

 

 

 

 

215 資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商業服務業等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地區支出

 

 

 

 

 

220 國土資源氣象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 糧油物資管理支出

 

 

 

 

 

223 國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

227 預備費

 

 

 

 

 

229 其他支出

17 

17 

 

 

 

231 債務還本支出

 

 

 

 

 

232 債務付息支出

 

 

 

 

 

233 債務發行費支出

 

 

 

小       計

254.18 

小           計

254.18 

254.18 

 

 

 

230 轉移性支出

 

 

 

收  入  總  計

254.18 

支  出  總  計

254.18 

254.18 

 

 

表五:

一般公共預算支出情況表

編制部門:沙區民族宗教事務管局

 

 

單位:萬元

項目

一般公共預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

小計

基本支出

項目支出

  201

  23

01

    行政運行

205.48

205.48

 

  201

  23

99

    其他民族事務支出

5

5

 

  208

  05

05

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

19.07

19.07

 

  208

  05

06

    機關事業單位職業年金繳費支出

7.63

7.63

 

 229

 99

 01

 其他支出

17

     17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

254.18

254.18

 

 

表六:

一般公共預算基本支出情況表

編制部門:沙區民族宗教事務管理局

 

 

單位:萬元

項目

一般公共預算基本支出

經濟分類科目編碼

經濟分類科目名稱

小計

人員經費

公用經費

  301

01

  基本工資

57.02

57.02

 

  301

02

  津貼補貼

59.2

59.2

 

  301

03

  獎金

27.12

27.12

 

  301

08

  機關事業單位基本養老保險繳費

19.07

19.07

 

  301

09

  職業年金繳費

7.63

7.63

 

  301

12

  其他社會保障繳費

13.85

13.85

 

  301

13

  住房公積金

17.06

17.06

 

  301

99

  其他工資福利支出

16.75

16.75

 

  302

01

  辦公費

0.86

 

0.86

  302

07

  郵電費

0.74

 

0.74

  302

11

  差旅費

1.14

 

1.14

  302

13

  維修()

0.06

 

0.06

  302

16

  培訓費

0.86

 

0.86

  302

17

  其他辦公費

0.12

 

0.12

  302

18

  專用材料費

0.08

 

0.08

  302

25

  上繳工會經費

1.14

 

1.14

  302

29

  福利費

1.2

 

1.2

  302

31

  公務用車運行維護費

5.23

 

5.23

  302

82

  其它商品服務支出二

1.8

 

1.8

  302

84

  其它商品服務支出四

1.25

 

1.25

302

99

其它商品服務支出

22

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 254.18

 217.70

 36.48

表七:

項目支出情況表

編制部門:沙區民族宗教事務管理局

 

 

單位:萬元

科 目 編 碼

科目

項目名稱

項目支出合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

債務利息及費用支出

資本性支出(基本建設)

資本性支出

對企業補助(基本建設)

對企業補助

對社會保障基金補助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:本表為空表,原因是預算未安排。

 

表八:

 

一般公共預算“三公”經費支出情況表

編制單位:沙區民族宗教事務管理局                           單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

 5.23

 

 5.23

 

 5.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金預算支出情況表

編制單位:沙區民族宗教事務管理局                              單位:萬元

項  目

政府性基金預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

備注:本表是空表,原因是預算未安排。


第三部分  2019年部門預算情況說明

一、關于沙區民族宗教事務管理局2019年收支預算情況的總體說明

按照全口徑預算的原則,沙區民族宗教事務管理局2019年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算254.18 萬元。

收入預算包括:一般公共預算收入。

支出預算包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出和其他支出。

二、關于沙區民族宗教事務管理局2019年收入預算情況說明

沙區民族宗教事務管理局收入預算254.18萬元,其中:

一般公共預算254.18 萬元,占100 %,比上年增加33.19萬元,主要原因是人員工資逐年增漲,社保基數上調,繳費增加,訪惠聚工作經費、朝覲費及辦公費增加。

 政府性基金預算未安排。

其他資金 0 萬元,占0 %,比上年增加0 萬元,主要原因是預算未安排 。          

財政預算撥款結余結轉0萬元,占0 %,比上年增加0 萬元,主要原因是預算未安排。           

三、關于沙區民族宗教事務管理局2019年支出預算情況說明

沙區民族宗教事務管理局2019年支出預算254.18萬    元,其中:基本支出 254.18 萬元,占100 %,比上年增加33.19萬元,主要原因是工資逐年增漲,社保基數上調,繳費增加,訪惠聚工作經費、朝覲費及辦公費增加。

 項目支出 0 萬元,占0 %,比上年增加0 萬元,主要原因是 當年項目預算未安排 。

四、關于沙區民族宗教事務管理局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

2019年財政撥款收支總預算 254.18 萬元。

收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。

支出預算包括2012301行政運行205.48萬元,2012399其他民族事務支出5萬元,2299901其他支出17萬元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出19.07萬元,2080506機關事業單位職業年金繳費支出7.63萬元。

五、關于沙區民族宗教事務管理局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公用預算當年撥款規模變化情況

沙區民族宗教事務管理局2019年一般公共預算撥款基本支出 254.18 萬元,比上年執行數增加33.19萬元,增長15.02 %。主要原因是:主要原因是工資逐年增漲,社保基數上調,繳費增加,訪惠聚工作經費、朝覲費及辦公費增加    

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

1. 一般公共服務支出(201)210.48萬元,占82.81%。

2.社會保障和就業支出(208)26.7萬元,占10.5%。

3.其他支出(229)17萬元,占6.69%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出(201)民族事務(23)行政運行(01):2019年預算數為222.48萬元比上年執行數增加27.63萬元,增長14.18%,主要原因是:人員待遇增加、訪惠聚經費增加。

2. 一般公共服務支出(201)民族事務(23)其他民族事務支出(99):2019年預算數為5萬元比上年執行數增加5萬元,增長100%,主要原因是:朝覲經費及辦公費增加。

3.社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05):2019年預算數為19.07萬元,比上年執行數增加0.4萬元,增長2.14 %,主要原因是:社保繳費基數提高,相應社保費增加。

4、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位職業年金繳費支出(06):2019年預算數為7.63萬元,比上年執行數增加0.16萬元,增長2.14%,主要原因是:社保繳費基數提高,相應年金繳費增加。

六、關于沙區民族宗教事務管理局2019年一般公共預算基本支出情況說明

沙區民族宗教事務管理局2019年一般公共預算基本支出  254.18萬元 其中:人員經費217.7 萬元 , 主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

公用經費36.48萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、其他辦公費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

七、關于沙區民族宗教事務管理局2019年項目支出情況說明

沙區民族宗教事務管理局2019年項目支出預算未安排。

項目名稱

設立的政策依據

預算安排規模

項目承擔單位

資金分配情況

資金執行時間

八、關于沙區民族宗教事務管理局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

沙區民族宗教事務管理局2019“三公”經費財政撥款預算數為5.23 萬元,其中:因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置0 萬元,公務用車運行費 5.23 萬元,公務接待費 0 萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比上年增加0.19 萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0 萬元,主要原

 

因是未安排預算 ;公務用車購置費為0,未安排預算。公務用車運行費增加0.19萬元,主要原因是車輛老化,維修費增加 ;公務接待費增加0萬元,主要原因是未安排預算 。

九、關于沙區民族宗教事務管理局2019年政府性基金預算撥款情況說明

沙區民族宗教事務管理局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2019年,沙區民族宗教事務管理局本級的機關運行經費財政撥款預算 36.48萬元,比上年預算增加25.26    萬元,增長225.13 %。主要原因是人員經費增加,訪惠聚工作經費,朝覲經費及辦公費增加。

(二)政府采購情況

2019年,沙區民族宗教事務管理局及下屬單位政府采購預算 0 萬元,其中:政府采購貨物預算 0 萬元,政府采購工程預算 0 萬元,政府采購服務預算0 萬元。

2019年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額 0 元,其中:面向小微企業預留政府采購項目預算金額 0 萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年底,沙區民族宗教事務管理局及下屬各預算單位占用使用國有資產總體情況為

1.房屋 0 平方米,價值0 萬元。

2.車輛 2 輛,價值19.53 萬元;其中:一般公務用車0輛,價值0 萬元;執法執勤用車 2 輛,價值19.53  萬元;其他車輛 0 輛,價值 0 萬元。

3.辦公家具價值 3.21萬元。

4.其他資產價值41.4 萬元。

單位價值50萬元以上大型設備 0 臺(套),單位價值100萬元以上大型設備 0 臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛經費,安排購置50萬元以上大型設備 0 臺(套),單位價值100萬元以上大型設備 0 臺(套)。

(四)預算績效情況

2019年度,本年度實行績效管理的項目 0 個,涉及預算金額 0 萬元。具體情況見下表(按項目分別填報):

 

 

 


項  目  支  出  績  效  目  標  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算單位

沙區民族宗教事務管局

項目名稱

 

項目資金(萬元)

年度資金總額:

 0

其中:財政撥款

 

其他資金

 

項目總體目標

 

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

 

 

 

 

時效指標

 

 

 

 

數量指標

 

 

 

 

質量指標

 

 

 

 

項目效益指標

經濟效益指標

 

 

 

 

可持續影響指標

 

 

 

 

社會效益指標

 

 

 

 

生態效益指標

 

 

 

 

滿意度指標

滿意度指標

 

 

 

 


(五)其他需說明的事項

無。

 

第四部分  名詞解釋

名詞解釋:

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是沙依巴克區部門為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經費:指沙依巴克區部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

 

 

                      依巴克區民族宗教事務管理局

201921

 

 

    附件下載:
  [2019年沙區民宗局預算公開  408K]
       

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